冠城七中高中三年教学成本测算表

来源：未知时间：2018-03-26 21:28

项目	栏次及关系
项目	栏次及关系	18-19学年	19-20学年	20-21学年
一、在职教职工人员支出	1=3+4+5	7,057,296.00	12,718,980.00	18,801,439.20
其中：财政资金（含社会捐助）对人员支出的补助总额	2
（一）在职教职工工资	3	5,168,000.00	9,302,400.00	13,766,520.00
（二）在职教职工福利费	4	132,176.00	253,764.00	354,302.40
（三）在职教职工社会保障费	5	1,757,120.00	3,162,816.00	4,680,616.80
二、公用支出	6=8+9+…+18+21+22	1,903,800.00	2,836,513.05	3,626,398.60
其中：财政资金（含社会捐助）对公用支出的补助总额	7
（一）办公费	8	41,500.00	43,600.00	58,300.00
（二）印刷费	9	200,000.00	150,000.00	150,000.00
（三）邮电费	10	48,000.00	50,400.00	52,920.00
（四）水电费(不含学生食堂、学生住宿部分）	11	261,000.00	530,250.00	812,900.00
（五）公用取暖费	12
（六）工会经费	13	103,360.00	186,048.00	275,330.40
（七）职工教育经费	14	140,000.00	268,800.00	378,400.00
（八）招待费	15	145,000.00	160,000.00	176,200.00
（九）交通费	16	140,000.00	157,000.00	175,200.00
（十）租赁费	17	14,000.00	15,000.00	16,000.00
（十一）修理费	18	0.00	218,913.05	295,898.60
（十二）材料费	19	131,100.00	257,150.00	372,480.00
（十三）其他公用支出	20	679,840.00	799,352.00	862,769.60
三、固定资产折旧额	21=22+24+26+28+30+32	1,455,081.56	1,655,317.16	1,874,778.36
（一）房屋建筑物折旧额	22	937,324.96	937,324.96	937,324.96
其中：财政资金（含社会捐助）购置的房屋建筑物折旧额	23
（二）专用设备折旧额	24	517,756.60	717,992.20	937,453.40
其中：财政资金（含社会捐助）购置的专用设备折旧额	25
（三）一般设备折旧额	26
其中：财政资金（含社会捐助）购置的一般设备折旧额	27
（四）交通工具折旧额	28
其中：财政资金（含社会捐助）购置的交通工具折旧额	29
（五）图书折旧额	30
其中：财政资金（含社会捐助）购置的图书折旧额	31
（六）其他固定资产折旧额	32
其中：财政资金（含社会捐助）购置的其他固定资产折旧额	33
四、土地使用权费用分摊	34	249,065.16	249,065.16	249,065.16
其中：财政资金（含社会捐助）支付的土地使用权费用的本年分摊额	35
五、对个人和家庭的补助支出（扣除对困难学生学费减免额）	36=38+39+40	1,080,000.00	2,304,000.00	3,672,000.00
其中：财政资金（含社会捐助）对个人和家庭支出的补助总额	37
（一）离退休费	38
（二）助（奖）学金	39	1,080,000.00	2,304,000.00	3,672,000.00
（三）其他支出	40
六、经营支出	41
七、符合费用化债务利息支出（债务利息支出、汇兑损失等）	42
八、学校支出	43=1+6+21+34+36+41+42	11,745,242.72	19,763,875.37	28,223,681.32
九、总培养成本
十、人均培养成本		58,726.21	49,409.69	47,039.47
备注：1.学生规模发生变化，单位成本将发生变化
2.学校对资料真实性负责